Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000267
Monto de la Factura
₲ 1.834.162
Nro. Solicitud de Transferencia
109467
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2011
Fecha de la Transferencia
12-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.834.162
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-36647
Monto Contrato
₲ 1.834.162
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.744.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.744.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224137
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos y Elementos de Limpiezas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta