Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0132123
Monto de la Factura
₲ 61.484.498
Nro. Solicitud de Transferencia
34893
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2012
Fecha de la Transferencia
29-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.484.498
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
85/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-39063
Monto Contrato
₲ 61.484.498
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.470.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.470.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224584
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer