Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0143439
Monto de la Factura
₲ 1.065.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67556
Fecha Solicitud de Transferencia
17-08-2011
Fecha de la Transferencia
01-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.065.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA EL COLEGIO IMPORT - EXPORT S.A
RUC
80031507-3
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27996
Monto Contrato
₲ 1.065.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.061.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.061.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214746
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital Lambare