Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003299
Monto de la Factura
₲ 499.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74535
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
21-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 499.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL MANUEL VILLALBA ROJAS
RUC
1674001-7
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-30185
Monto Contrato
₲ 499.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 497.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 497.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214203
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales e Insumos Electricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico