Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000190
Monto de la Factura
₲ 4.193.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115939
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.193.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-39316
Monto Contrato
₲ 4.193.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.987.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.987.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219049
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CALZADOS PARA PERSONAL DE BLANCO,PEONES, LIMPIADORAS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Laboratorio Central