Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000767
Monto de la Factura
₲ 35.181.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58931
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.181.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC S.R.L.
RUC
80002941-0
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25858
Monto Contrato
₲ 43.141.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.026.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.026.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219421
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINAS Y TINTAS Y TONNERS
Convocante
Direccion General de Informacion Estrategica de Salud Digies-Sinais / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Informacion Estrategica de Salud Digies-Sinais