Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000262
Monto de la Factura
₲ 7.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67809
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2011
Fecha de la Transferencia
05-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.920.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVA URZINA VERA AREVALOS
RUC
435609-8
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23814
Monto Contrato
₲ 7.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.531.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.531.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214227
Nombre de la Licitación
INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS-ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS - PLASTICOS Y ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
18va Región Sanitaria - CAPITAL