Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0022822
Monto de la Factura
₲ 3.434.487
Nro. Solicitud de Transferencia
52036
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
25-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.434.487
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
08/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23025
Monto Contrato
₲ 3.434.487
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.266.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.266.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218759
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata