Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000995
Monto de la Factura
₲ 18.096.500
Nro. Solicitud de Transferencia
18832
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2011
Fecha de la Transferencia
08-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.096.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO AMARILLA JARA
RUC
699139-4
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-21080
Monto Contrato
₲ 18.096.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.209.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.209.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208532
Nombre de la Licitación
Adquisicion de formularios - Impresos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
7ma Región Sanitaria - ITAPUA