Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027046
Monto de la Factura
₲ 6.285.300
Nro. Solicitud de Transferencia
60803
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2011
Fecha de la Transferencia
12-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.285.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23626
Monto Contrato
₲ 6.285.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.977.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.977.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215062
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de San Lorenzo