Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000122
Monto de la Factura
₲ 5.336.520
Nro. Solicitud de Transferencia
46635
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2011
Fecha de la Transferencia
05-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.336.520
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL GONZALEZ
RUC
2424580-1
Número de Contrato
01/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-22839
Monto Contrato
₲ 5.336.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.074.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.074.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211924
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
6ta Región Sanitaria - CAAZAPA