Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0017357
Monto de la Factura
₲ 12.168.400
Nro. Solicitud de Transferencia
48350
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2011
Fecha de la Transferencia
11-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.168.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUFACTURA DE PILAR SA
RUC
80002014-6
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24726
Monto Contrato
₲ 36.141.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.370.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.370.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217376
Nombre de la Licitación
Adq. de Telas Varias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
15ta Región Sanitaria - PRESIDENTE HAYES