Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000361
Monto de la Factura
₲ 4.999.250
Nro. Solicitud de Transferencia
75541
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
21-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.999.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OVERA S.A.
RUC
80040315-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23619
Monto Contrato
₲ 4.999.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.754.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.754.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218954
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICIDAS Y FUMIGANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
16ta Región Sanitaria - ALTO PARAGUAY