Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000012
Monto de la Factura
₲ 7.264.170
Nro. Solicitud de Transferencia
52025
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
25-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.264.170
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
16/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23032
Monto Contrato
₲ 7.264.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.908.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.908.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218759
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata