Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000311
Monto de la Factura
₲ 422.800
Nro. Solicitud de Transferencia
98486
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
16-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 422.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LILIANA GRACIELA SOSA DE MIRANDA
RUC
5856445-4
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-34909
Monto Contrato
₲ 422.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 421.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 421.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222771
Nombre de la Licitación
Adquisicion de electrodomesticos y enseres de cocina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Ñemby