Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000697
Monto de la Factura
₲ 5.901.800
Nro. Solicitud de Transferencia
83788
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2011
Fecha de la Transferencia
06-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.901.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.
RUC
80049920-4
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-28073
Monto Contrato
₲ 5.901.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.612.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.612.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217699
Nombre de la Licitación
Articulos de Cocina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
15ta Región Sanitaria - PRESIDENTE HAYES