Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0142595
Monto de la Factura
₲ 321.500
Nro. Solicitud de Transferencia
72068
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2011
Fecha de la Transferencia
05-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 321.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA EL COLEGIO IMPORT - EXPORT S.A
RUC
80031507-3
Número de Contrato
31/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-30380
Monto Contrato
₲ 10.910.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.282.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.282.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221874
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, ÚTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque