Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000591
Monto de la Factura
₲ 9.999.820
Nro. Solicitud de Transferencia
25105
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2012
Fecha de la Transferencia
17-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.999.820
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OVERA S.A.
RUC
80040315-0
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-40107
Monto Contrato
₲ 9.999.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.509.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226004
Nombre de la Licitación
Bolsa para Basura Patologica
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"