Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0198373
Monto de la Factura
₲ 417.600
Nro. Solicitud de Transferencia
86008
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
01-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 417.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMANECER SA FABRICA DE PINTURAS
RUC
80002367-6
Número de Contrato
49/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24824
Monto Contrato
₲ 639.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 637.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 637.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216159
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL