Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0190811
Monto de la Factura
₲ 222.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61746
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
12-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 222.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMANECER SA FABRICA DE PINTURAS
RUC
80002367-6
Número de Contrato
49/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24824
Monto Contrato
₲ 639.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 637.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 637.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216159
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL