Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000180
Monto de la Factura
₲ 4.046.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97744
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2011
Fecha de la Transferencia
16-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.046.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
274/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-35421
Monto Contrato
₲ 4.046.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.847.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.847.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223917
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS, DE FERRETERIA Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque