Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001563
Monto de la Factura
₲ 13.886.850
Nro. Solicitud de Transferencia
59379
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.886.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24416
Monto Contrato
₲ 25.024.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.797.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.797.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216814
Nombre de la Licitación
adquisicion de utiles de escritorio, oficina y enseñanza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
14ta Region Sanitaria (CANINDEYU)