Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000563
Monto de la Factura
₲ 32.097.800
Nro. Solicitud de Transferencia
69330
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2011
Fecha de la Transferencia
01-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.097.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRESA VEGA
RUC
584652-8
Número de Contrato
08/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24442
Monto Contrato
₲ 32.097.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.524.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.524.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218860
Nombre de la Licitación
Adquisicion de cubiertas para ambulancias, camionetas y camión.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
7ma Región Sanitaria - ITAPUA