Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001157
Monto de la Factura
₲ 710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87762
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
19-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 710.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-29929
Monto Contrato
₲ 73.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.378.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.378.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210403
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones