Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006376
Monto de la Factura
₲ 1.246.560
Nro. Solicitud de Transferencia
85880
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
22-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.246.560
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGALL S.A.
RUC
80047264-0
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-28549
Monto Contrato
₲ 1.246.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.242.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.242.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218524
Nombre de la Licitación
Adquisición de Impresos Varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad