Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0091981
Monto de la Factura
₲ 8.990.400
Nro. Solicitud de Transferencia
74375
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
22-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.990.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-30403
Monto Contrato
₲ 8.990.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.549.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.549.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214203
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales e Insumos Electricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico