Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0134414
Monto de la Factura
₲ 958.787
Nro. Solicitud de Transferencia
34833
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2011
Fecha de la Transferencia
09-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 958.787
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA EL COLEGIO IMPORT - EXPORT S.A
RUC
80031507-3
Número de Contrato
3/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-22714
Monto Contrato
₲ 8.727.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.299.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.299.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218626
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata