Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012874
Monto de la Factura
₲ 3.710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37034
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2011
Fecha de la Transferencia
09-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.710.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SYSTEMS @ND NETWORKS SRL
RUC
80027321-4
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-22744
Monto Contrato
₲ 3.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.528.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.528.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210910
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Ñemby