Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002800
Monto de la Factura
₲ 3.246.400
Nro. Solicitud de Transferencia
116120
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
20-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.246.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-36380
Monto Contrato
₲ 3.246.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.087.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.087.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223519
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES VARIOS
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer