Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001609
Monto de la Factura
₲ 27.015.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75095
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
03-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.015.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIOSNEL MONGELOS
RUC
753551-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-28554
Monto Contrato
₲ 103.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.464.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.464.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214472
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)