Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000334
Monto de la Factura
₲ 21.547.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51767
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
28-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.547.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ RAMOS
RUC
5852281-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-26557
Monto Contrato
₲ 21.547.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.490.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.490.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218582
Nombre de la Licitación
UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA,ENSEÑANZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso