Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0006533
Monto de la Factura
₲ 99.998.700
Nro. Solicitud de Transferencia
68553
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2011
Fecha de la Transferencia
06-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.998.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-30101
Monto Contrato
₲ 99.998.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.606.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.606.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221782
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)