Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000328
Monto de la Factura
₲ 616.800
Nro. Solicitud de Transferencia
57810
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2011
Fecha de la Transferencia
05-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 616.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OVERA S.A.
RUC
80040315-0
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-28839
Monto Contrato
₲ 616.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 614.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 614.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220585
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos de papel
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad