Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0191678
Monto de la Factura
₲ 783.920
Nro. Solicitud de Transferencia
55910
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2011
Fecha de la Transferencia
01-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 783.920
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMANECER SA FABRICA DE PINTURAS
RUC
80002367-6
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25129
Monto Contrato
₲ 2.278.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 781.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 781.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210824
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma