Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000577
Monto de la Factura
₲ 183.725
Nro. Solicitud de Transferencia
76434
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2012
Fecha de la Transferencia
13-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.725
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OVERA S.A.
RUC
80040315-0
Número de Contrato
331
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-42432
Monto Contrato
₲ 4.669.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.533.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.533.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224281
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)