Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001152
Monto de la Factura
₲ 54.473.920
Nro. Solicitud de Transferencia
46185
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2011
Fecha de la Transferencia
24-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.473.920
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSBEN SRL
RUC
80040135-2
Número de Contrato
312
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27306
Monto Contrato
₲ 63.624.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.500.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.500.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218755
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
5ta Region Sanitaria (CAAGUAZU)