Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004099
Monto de la Factura
₲ 20.744.350
Nro. Solicitud de Transferencia
34868
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2011
Fecha de la Transferencia
09-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.744.350
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
14/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23456
Monto Contrato
₲ 20.744.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.727.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.727.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213863
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque