Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0095617
Monto de la Factura
₲ 2.916.350
Nro. Solicitud de Transferencia
83502
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2011
Fecha de la Transferencia
21-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.916.350
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-31553
Monto Contrato
₲ 4.665.151
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.436.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.436.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219243
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE ELECTRICIDAD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"