Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 26.289.900
Nro. Solicitud de Transferencia
84914
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2011
Fecha de la Transferencia
22-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.289.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-33282
Monto Contrato
₲ 26.289.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.001.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.001.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222576
Nombre de la Licitación
ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
18va Región Sanitaria - CAPITAL