Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001174
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84541
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2011
Fecha de la Transferencia
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO AMARILLA JARA
RUC
699139-4
Número de Contrato
33/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-31412
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.705.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.705.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221863
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS EN GENERAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque