Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000530
Monto de la Factura
₲ 6.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83775
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2011
Fecha de la Transferencia
14-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.960.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ RAMOS
RUC
5852281-6
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-29673
Monto Contrato
₲ 6.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.618.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.618.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219266
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
1ra Region Sanitaria (CONCEPCION)