Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000311
Monto de la Factura
₲ 840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108195
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2011
Fecha de la Transferencia
02-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 840.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BENITO ICSA
RUC
80057829-5
Número de Contrato
10/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-22902
Monto Contrato
₲ 2.401.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.392.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.392.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218748
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata