Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 195.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50771
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
29-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23293
Monto Contrato
₲ 195.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210970
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones de las Artes Gráficas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Ñemby