Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0165198
Monto de la Factura
₲ 1.715.400
Nro. Solicitud de Transferencia
88254
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
01-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.715.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
12/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23067
Monto Contrato
₲ 18.749.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.967.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.967.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208284
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo