Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026936
Monto de la Factura
₲ 34.706.100
Nro. Solicitud de Transferencia
48989
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2011
Fecha de la Transferencia
12-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.706.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23352
Monto Contrato
₲ 34.706.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.004.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.004.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212863
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
9na Región Sanitaria - Paraguari