Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000335
Monto de la Factura
₲ 1.637.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63526
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2011
Fecha de la Transferencia
23-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.637.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OVERA S.A.
RUC
80040315-0
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-20898
Monto Contrato
₲ 3.919.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.801.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.801.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208380
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ELEMENTOS, INSUMOS Y PROD. DE LIMPIEZA EN GENERAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
16ta Región Sanitaria - ALTO PARAGUAY