Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034814
Monto de la Factura
₲ 5.764.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85998
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
14-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.764.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25509
Monto Contrato
₲ 9.933.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.505.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.505.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214350
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESOS Y ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud