Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000503
Monto de la Factura
₲ 1.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99119
Fecha Solicitud de Transferencia
17-09-2012
Fecha de la Transferencia
22-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.080.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Asterio Manuel González Vera
RUC
828040-1
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25500
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.796.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.796.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213329
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Aps Medicina Familiar