Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003273
Monto de la Factura
₲ 2.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25170
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2012
Fecha de la Transferencia
24-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PORFIRIO CONSTANTINO CALCENA PAREDES
RUC
854858-7
Número de Contrato
019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-42958
Monto Contrato
₲ 2.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.044.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.044.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226002
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"