Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006656
Monto de la Factura
₲ 2.950.420
Nro. Solicitud de Transferencia
63583
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2011
Fecha de la Transferencia
16-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.950.420
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-26438
Monto Contrato
₲ 6.480.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.671.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.671.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219078
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Laboratorio Central